Projektets förslag på lösningar

Om man ska svara på den frågan bör man jämföra med de kostnader som Bjurholms kommun nu har för sina lokaler dvs köket och matsalen i Folket Hus, förskolorna Gläntan och Örnen och äldreboendena Johannesgården, Bjuregården och Älvgården.

Tre alternativ för att tillgodose lokalbehovet att jämföra med nuvarande lokalsituation har analyserats;

Totalt har fyra alternativ, inklusive att behålla nuvarande lokaler, utretts;

• Projekt Diamanten dvs en ny byggnad som inrymmer förskola, äldreboende, kök och matsal. Kostnaden år ”ett” dvs år 2025 då byggnaden kan vara färdigställd bedöms uppgå till ca 12 Mkr.

• Bjuregården + anp. Diamanten dvs fortsatt inhyrning av Bjuregården plus byggande av ett mindre Diamanten med ca 30 platser för vård- och omsorgsboenden, förskola, kök, och matsal. Kostnaden år ”ett” dvs då byggnaden kan vara färdigställd bedöms uppgå till ca 13 Mkr.
• Ny förskola + bef äldreboende dvs byggande av ny förskola, kök och matsal som ersätter de nuvarande och fortsatt användning av befintliga lokaler för äldreomsorgen. Den årliga kostnaden bedöms uppgå till ca 13 Mkr år ”ett” när den nya förskolan byggts.

Vad händer på sikt?

Projektets 0-alternativ - Ha kvar nuvarande lokaler

Detta alternativ är det som kallas 0-alternativet. Vilket innebär att fortsätta förvalta befintliga lokaler. Det framstår som det sämsta alternativet.

Förvaltad yta

Lokalytan för 0-alternativet uppskattas till ca 8 000 kvm bruksarea (BRA)

Kostnader

Kommunens kostnader för förskolans och äldreomsorgens nuvarande lokaler och kök och matsal (År 2021) uppgår till ca 10 Mkr per år och fördelar sig enligt följande tabell:

Projektets alternativ - Diamanten

Detta alternativ innebär en ny byggnad som inrymmer förskola, äldreboende, kök och matsal enligt för projektet upprättat lokal- och funktionsprogram verkar vara det bästa alternativet på sikt. Det beror dels på en gynnsam utveckling av lokalkostnaderna över tid, dels på grund av de besparingar som kan göras i fastighetsförvaltningen, förskolans och äldreomsorgens verksamheter.

En utmaning är att finansiera investeringen och att skapa en organisation för att genomföra projektet. Alternativet innebär även att kommunen säger upp hyresavtalet med Bjuregården.

Projekt Diamanten är dyrare i början men kostnaderna planar ut på sikt.

Det beror mest på att räntan för investeringen minskar med tiden pga att lånen amorteras och att ränteutgifterna därmed sjunker. Projekt Diamanten förväntas också bli energieffektiv (Bekräftas av liknande projekt i Umeå och Örnsköldsvik) vilket leder till låga driftskostnader och motståndskraft mot prishöjningar.

Förvaltad yta

Som framgår av tabellen nedan beräknas Diamanten omfatta ca 7900 kvm BRA för förskolan, vårdboendet, skolkök och matsal.

Kostnader

För Diamanten har driftskostnaderna tagits fram/beräknats genom nyckeltal från REPAB-fakta 2020 för vårdbyggnader. (Nyckeltal för kostnader och förbrukningar). Grunden för beräkningen av ränta och avskrivning är en beräknad produktionskostnad.

Hantering av befintliga lokaler

För att undvika dubbla kostnader är det angeläget att de lokaler som blir överflödiga avvecklas eller nyttiggörs i någon annan av kommunens verksamheter.

Exempel på åtgärder är uppsägning av kontrakt för inhyrda lokaler och försäljning. Kostnader för avvecklingen av de nuvarande lokalerna och ianspråktagande av de nya kan inte undvikas.

Att flytta äldreboenden måste planeras noggrant och med stor hänsyn till de äldre. Förskolans verksamhet måste också planeras och anpassas till terminsstarter och pedagogisk verksamhet. Kostnaderna uppskattas till ca 20 Mkr vilket motsvarar ca två års drift av de nuvarande lokalerna.

Projektets alternativ - Bjuregården och anpassad Diamanten

Detta alternativ innebär fortsatt inhyrning av Bjuregården plus byggande av ett mindre Diamanten med ca 30 platser för vård- och omsorgsboenden, förskola, kök, och matsal är det näst bästa alternativet. Det beror på något högre lokalkostnader över tid än för Diamanten och för att lika stora besparingar i verksamheterna inte kan uppnås.

Förvaltad yta (ungefärlig)

Som framgår av tabellen nedan beräknas Bjuregården + anpassad Diamanten omfatta ca 7 800 kvm BRA för förskolan, vårdboendet, skolkök och matsal.

Kostnader

Driftskostnaderna har tagits fram/beräknats genom nyckeltal från REPAB-fakta 2020 för vårdbyggnader. (Nyckeltal för kostnader och förbrukningar) Grunden för beräkningen av ränta och avskrivning är den beräknade produktionskostnaden på 150 Mkr.

Projektets alternativ - Ny förskola och befintliga äldreboenden

Detta alternativ innebär byggande av ny förskola, kök och matsal som ersätter de nuvarande och fortsatt användning av befintliga lokaler för äldreomsorgen.

Detta leder naturligtvis till ändamålsenliga lokaler för förskolan men har nackdelen att driftskostnaderna för äldreboendenas lokaler ökar på sikt samtidigt som möjligheter till besparingar i äldreomsorgens verksamhet uteblir.

Förvaltad yta

Som framgår av tabellen nedan beräknas detta alternativ omfatta ca 8 500 kvm BRA för en ny förskola, vårdboendena, skolkök och matsal.

Kostnadsutveckling

Vilket alternativ är bäst?

Vad som är bäst handlar inte om vad själva lokalerna kostar utan den viktigaste och mest kostnadspåverkande frågan för kommunen är vilka förutsättningar lokalerna ger för förskolan och äldreomsorgen att kunna bedriva en bra verksamhet till låga kostnader.

• 0-alternativet dvs att fortsätta förvalta befintliga lokaler framstår som det minst fördelaktiga alternativet. De viktigaste anledningarna är;
  1. Ökade driftskostnader på sikt
  2. Behovet av förbättringar och renoveringar av lokalerna är stort vilket oundvikligen leder till stora investeringar.
  3. Begränsade möjligheter att uppnå besparingar i verksamheterna.
  4. Bristande arbetsmiljö

• Projekt Diamanten dvs en ny byggnad som inrymmer förskola, äldreboende, kök och matsal enligt för projektet upprättat lokal-och funktionsprogram verkar vara det bästa alternativet på sikt. Det beror dels på en gynnsam utveckling av lokalkostnaderna över tid, dels på grund av de besparingar som kan göras i fastighetsförvaltningen och förskolans och äldreomsorgens verksamheter.

• Bjuregården + anp. Diamanten dvs fortsatt inhyrning av Bjuregården plus byggande av ett mindre Diamanten med ca 30 platser för vård- och omsorgsboenden, förskola, kök, och matsal framstår som det näst bästa alternativet. Det beror på något högre lokalkostnader över tid än för Diamanten och för att lika stora besparingar i verksamheterna inte kan uppnås.

• Ny förskola + bef äldreboende dvs byggande av ny förskola, kök och matsal som ersätter de nuvarande och fortsatt användning av befintliga lokaler för äldreomsorgen leder till bra och ändamålsenliga lokaler för förskolan men har nackdelen att driftskostnaderna för äldreboendenas lokaler kvarstår och bedöms öka på sikt samtidigt som möjligheter till besparingar i äldreomsorgens verksamhet uteblir.

Under förutsättning av att investeringen kan finansieras på ett rimligt sätt är som nämnts projekt Diamanten att föredra. De viktigaste skälen är att därigenom kunna minska det stora underhålls- och upprustningsbehov som kommunen står inför i de befintliga lokalerna, förändringar i befintliga lokaler för att uppnå dagens krav på verksamheten, att sänka driftskostnaderna, samt att förbättra arbetsmiljön. Viktigast på längre sikt är de betydande besparingar som kan göras i verksamheterna. De ger också möjlighet att infria önskade miljökrav i enlighet med kommunens övergripande målsättningar.